Các tác động thuế của việc staking tiền điện tử ở các quốc gia khác nhau

Staking tiền điện tử đã bùng nổ về độ phổ biến trong vài năm qua, mang đến cho các nhà đầu tư một cách để kiếm thu nhập thụ động từ tài sản kỹ thuật số của họ mà không gặp phải sự biến động của giao dịch trong ngày. Nhưng như với bất kỳ hình thức đầu tư nào, thuế sẽ đến. Nếu bạn đang staking các loại tiền điện tử như Ethereum, Cardano, hoặc các token mới hơn như GRASS, OP, hoặc ME, việc hiểu rõ các tác động thuế là rất quan trọng để tránh

những bất ngờ khó chịu đến vào mùa khai thuế. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ đi sâu vào cách thuế thưởng staking được áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, dựa trên các quy định mới nhất tính đến năm 2025. Chúng tôi cũng sẽ khám phá cách các nền tảng như Exbix Exchange có thể đơn giản hóa hành trình staking của bạn trong khi vẫn đảm bảo bạn tuân thủ quy định.

Dù bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về staking hay là một người có kinh nghiệm, người nắm giữ tối đa hóa lợi nhuận, bài viết này sẽ trang bị cho bạn kiến thức để điều hướng các bối cảnh thuế toàn cầu. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ từ các khái niệm cơ bản đến các quy tắc cụ thể của từng quốc gia, yêu cầu báo cáo và các chiến lược để hợp pháp giảm thiểu gánh nặng thuế của bạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng đáng tin cậy, hãy xem Sàn Exbix để có những tùy chọn staking liền mạch.

Staking Crypto là gì và Tại sao Nó Quan Trọng cho Thuế?

Trước khi đi vào chi tiết về thuế, hãy cùng tìm hiểu staking thực sự là gì. Staking liên quan đến việc khóa các loại tiền điện tử của bạn trong một mạng blockchain để hỗ trợ các hoạt động của nó, chẳng hạn như xác thực giao dịch trong các hệ thống chứng minh cổ phần (PoS). Đổi lại, bạn sẽ nhận được phần thưởng—thường là dưới dạng các token bổ sung. Nó giống như việc kiếm lãi từ tài khoản tiết kiệm, nhưng trong thế giới tiền điện tử.

Ví dụ, nếu bạn đang đặt cược GRASS, bạn có thể nhận được phần thưởng tăng dần theo thời gian. Các nền tảng như Exbix giúp điều này trở nên dễ dàng; bạn có thể bắt đầu bằng cách truy cập bảng điều khiển giao dịch GRASS/USDT để nhận token và sau đó chuyển đến việc staking trên Exbix.

Nhưng có một điều cần lưu ý: những phần thưởng này không phải là tiền miễn phí trong mắt cơ quan thuế. Hầu hết các quốc gia coi phần thưởng staking là thu nhập chịu thuế ngay khi bạn nhận được, tương tự như lãi suất hoặc cổ tức. Khi bạn bán hoặc giao dịch những phần thưởng đó sau này, bạn có thể phải đối mặt với thuế lãi vốn trên bất kỳ sự gia tăng nào. Sự đánh thuế kép này—một lần khi nhận và một lần khi thanh lý—có thể làm giảm lợi nhuận của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Tại sao điều này lại quan trọng? Thị trường tiền điện tử là toàn cầu, nhưng thuế là địa phương. Một cư dân Hoa Kỳ tham gia staking trên sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore vẫn phải trả thuế cho Uncle Sam. Bỏ qua điều này có thể dẫn đến các hình phạt, kiểm toán, hoặc tệ hơn. Vào năm 2025, với việc báo cáo được cải thiện như Mẫu 1099-DA của IRS, các sàn giao dịch sẽ phải báo cáo hoạt động của người dùng, khiến việc lẩn tránh trở nên khó khăn hơn. Các công cụ như phần mềm thuế tiền điện tử có thể giúp theo dõi mọi thứ, nhưng kiến thức là hàng rào đầu tiên của bạn. defense.

Chế độ thuế đối với staking rất khác nhau tùy theo từng khu vực. Một số quốc gia coi đây là thu nhập, trong khi những quốc gia khác xem đó là lợi nhuận vốn, và một số ít cung cấp các thiên đường thuế nơi bạn có thể không phải trả gì cả. Hãy cùng khám phá những sự khác biệt này một cách chi tiết.

Các tác động thuế tại Hoa Kỳ

Mỹ có một trong những chế độ thuế tiền điện tử nghiêm ngặt nhất, coi tiền kỹ thuật số tài sản như tài sản thay vì tiền tệ. Đối với việc staking, điều này có nghĩa là phần thưởng bị đánh thuế như thu nhập thông thường theo giá trị thị trường công bằng (FMV) khi bạn có “quyền sở hữu và kiểm soát” chúng—về cơ bản, khi chúng được gửi vào ví của bạn.

Vào năm 2025, IRS đã làm rõ rằng phần thưởng staking là thu nhập, được báo cáo trên Mẫu 1040 dưới mục “Thu nhập khác.” Mức thuế dao động từ 10% đến 37%, tùy thuộc vào bậc thuế của bạn. Nếu bạn giữ phần thưởng qua hơn một năm trước khi bán, bạn sẽ phải trả thuế lãi vốn dài hạn (0%, 15% hoặc 20%) trên bất kỳ lợi nhuận nào. Lợi nhuận ngắn hạn bị đánh thuế theo mức thuế thông thường.

Ví dụ: Bạn đặt cọc 10.000 đô la giá trị OP và kiếm được 1.000 đô la tiền thưởng. Số tiền 1.000 đô la đó là thu nhập bị đánh thuế theo tỷ lệ của bạn—giả sử là 24%, tốn 240 đô la. Nếu bạn bán phần thưởng sau đó với $1,500, bạn sẽ phải trả thuế trên lợi nhuận $500.

Mới trong năm 2025: Các nhà môi giới phải phát hành Mẫu 1099-DA cho các giao dịch mua bán và trao đổi, bao gồm cả việc thanh lý liên quan đến staking. Người dùng Exbix có thể giao dịch OP một cách liền mạch qua bảng điều khiển OP/USDT và sử dụng các công cụ tích hợp để theo dõi thuế.

Để giảm thiểu thuế, hãy xem xét việc staking trong các tài khoản có lợi thuế như IRA (nếu được phép) hoặc thu hoạch lỗ. Nhưng hãy cẩn thận: việc unstaking không bị đánh thuế, nhưng bất kỳ khoản phí gas nào có thể được khấu trừ như chi phí đầu tư.

Tác động thuế ở Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, HMRC phân loại phần thưởng staking là “thu nhập khác” hoặc, trong một số trường hợp, thu nhập từ giao dịch nếu bạn hoạt động rất tích cực. Đối với năm 2025, phần thưởng sẽ bị đánh thuế theo mức thuế thu nhập của bạn (20% cơ bản, 40% cao hơn, 45% bổ sung) cộng với Bảo hiểm Quốc gia nếu đó là một giao dịch.

Khi bạn chuyển nhượng các token đã đặt cọc (bán, giao dịch hoặc sử dụng), thuế lãi vốn (CGT) sẽ được áp dụng. Mức miễn thuế hàng năm là £3,000; vượt quá mức đó, tỷ lệ thuế là 10% hoặc 20% tùy thuộc vào bậc thuế của bạn. Crypto-to-crypto các giao dịch, như việc trao đổi phần thưởng staking lấy ME, sẽ kích hoạt CGT.

Ví dụ: Kiếm được £2,000 từ phần thưởng staking? Nếu bạn là người nộp thuế theo mức cơ bản, bạn sẽ phải trả 20% (£400). Bán với giá £3,000? CGT trên khoản lãi £1,000 sau khi đã trừ đi mức miễn thuế.

HMRC yêu cầu tự khai thuế trước ngày 31 tháng 1 sau năm tài chính. Các nền tảng như Exbix có thể giúp bạn quản lý hồ sơ—hãy bắt đầu staking ME qua Bảng điều khiển ME/USDT.

Chiến lược: Sử dụng khoản trợ cấp £3,000 một cách khôn ngoan, hoặc giữ lại để gộp cổ phần nhằm trung bình chi phí.

Ảnh hưởng thuế tại Canada

CRA của Canada coi phần thưởng staking là thu nhập từ kinh doanh hoặc đầu tư, bị đánh thuế theo tỷ lệ biên của bạn. (up to 53% liên bang cộng với tỉnh). Chỉ 50% lợi nhuận vốn là chịu thuế.

Vào năm 2025, không có hướng dẫn cụ thể về staking, nhưng phần thưởng được coi là thu nhập khi nhận. Hạn chót: 30 tháng 4.

Ví dụ: Phần thưởng 5.000 đô la? Bị đánh thuế hoàn toàn như thu nhập. Bán với giá 7.000 đô la? 50% của 2.000 đô la lợi nhuận chịu thuế.

Sử dụng Exbix để staking tuân thủ tại exbix.com/staking.

https://exbix.com/staking.

Tác động thuế ở Úc

ATO coi phần thưởng staking là thu nhập thông thường, bị đánh thuế theo mức thuế biên (0-45%). Giảm 50% CGT nếu giữ >12 tháng.

Thời hạn: Ngày 31 tháng 10.

Ví dụ: Phần thưởng 10,000 AUD? Bị đánh thuế như thu nhập. Bán sau một năm? Giảm 50% trên lợi nhuận.

Thuế

Ý nghĩa tại Đức

Đức đánh thuế staking như thu nhập (0-45% + phụ phí đoàn kết), nhưng lợi nhuận không bị đánh thuế nếu giữ >1 năm và dưới ngưỡng 600 euro.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải trả nhiều hơn. Hạn chót: 31 tháng 7.

Ý nghĩa thuế tại Nhật Bản

Nhật Bản đánh thuế staking như thu nhập khác (5-45% + 10% địa phương). Đề xuất mức thuế cố định 20% vào năm 2025.

Không tách CGT; tất cả dưới thu nhập.

Hệ quả thuế tại Ấn Độ

Thuế 30% cố định trên thu nhập VDA, bao gồm cả staking; 1% TDS trên giao dịch >₹50,000.

Không có bù lỗ.

Hệ quả thuế tại Pháp

Thuế cố định 30% cho những người staking không thường xuyên; lên đến 45% cho các chuyên gia. Miễn thuế €305.

Hệ quả thuế in Singapore

Không có thuế CGT; thu nhập từ staking bị đánh thuế nếu >SGD 300/năm.

Tác động thuế tại Brazil

15-22,5% trên lợi nhuận >R$35,000/tháng; mức thuế phẳng mới 17,5% vào năm 2025.

Thiên đường thuế cho staking tiền điện tử

Các quốc gia như UAE, Quần đảo Cayman cung cấp thuế 0%.

Exbix Exchange có thể giúp gì

Exbix cung cấp dịch vụ staking an toàn với các công cụ báo cáo. Truy cập Exbix hoặc trang staking.

Chiến lược giảm thiểu thuế

Giữ lâu dài, sử dụng phần mềm thuế, xem xét việc chuyển địa điểm.

Báo cáo và Tuân thủ

Sử dụng các công cụ như CoinLedger.

Kết luận

Staking mang lại phần thưởng lớn, nhưng thuế thì khác nhau. Hãy cập nhật thông tin và sử dụng các nền tảng như Exbix.